我们都知道,股东分红一直是企业的一项巨额支出,税收问题对任何人而言都是非常重要的。提高利润和获得更高回报是每个人的想法。今天一起来看看股东分红纳税筹划方案!企业税务筹划,咨询薪福多。
股东分红有哪些难点?
主要内容如下:
1、在企业经营过程中,投资、股权分配和股权转让交易时有发生,股东之间也会出现涉税问题。
2、根据现行税制,股东分红需缴纳20%的个人所得税。股东分红是账面上的一大笔收入。事实上,他们在缴税后须缴交更多税款。股东3、在公司账户中体现利润也很困难,提现不灵活。
如何解决股东分红问题?
1、变更股东身份
企业符合居民企业之间的股息分红等股权投资收益,分红给企业股东,按规定不需要缴纳20%的个人所得税。
2、股东分红通过工资按月发放
股东分红通过工资发放,不但可以增加企业的工资支出,还能够解决部分股东分红的所得税问题。
3、园区新设个人独资企业实现和征收
新设立的个人独资企业可以与原企业做生意,解决票荒和分红问题。
对个人独资企业享受的税率,增值税仅为1%,核定个人所得税为1.5%-2.1%,附加税额仅为0.06。
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《国家财政部 国家税务总有关对营业账簿免减印花税的通告》(税务总局〔2018〕50号)要求:“自2018年5月1日起,对按万分之五征收率贴花纸的资金账簿递减征缴印花税,对按件贴花纸五元的别的帐本免税印花…
关于个人独资企业的几个问题。
独资经营合理合法吗?
为何税负可以减轻呢?
个人独资企业是一种经营形式,既合理合法,又备受国家推崇,部分地区对设立个人独资企业有优惠政策支持。
为什么需要通过园区实现办理个人独资?
因为园区内办理个人独资企业可以享受到固定税率的核定征收政策,综合税率仅3.1%。
哪些企业适合做税收筹划?
1、新办或正在申办的企业
这类企业有足够的税收筹划空间,企业创立开始或新增项目开始就开展税收筹划,充分享受国家产业政策。
2、财税核算较为薄弱的企业
财税会计相较薄弱的企业表现在两个方面:一是企业内部缺少严格的财税会计内控制度,很容易发生财税风险;二是如果企业财税人员素质偏低,财税会计不能准确开展,财税风险会增多。
这两个方面很容易导致财税风险,稍加注意就会导致巨大的财务损失,这类企业要尽早规范财税会计,实现税收筹划,防范财税风险。
3、财税核算较为复杂的企业
有的企业财税核算较为复杂,有的涉及到出口退税业务,有的涉及到税种较多,有的企业经常会出现申请减免税、涉及到较大数额所得税等较为复杂的涉税业务。由于涉税会计的复杂性,这类企业要做好纳税筹划和长期纳税筹划。
综上所述,总结一下:税务是总体战略目标的体现,是战略规划的标签,统筹提高企业利润,高效运营,这是对企业运营能力的高标准要求。
2021年企业缺进项财税难题该如何解决?
尤其是在2020年,小规模纳税人的增值税由3%减按1%进行征收,使得中大型企业的进项抵扣部分变少,税负压力进一步加大;贵州园区特惠政策主要针对个人独资企业,企业入驻后承担的总税负比较低,是辅助企业纳税筹划、实…